你好想问你一你好下

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  月帮助201720人

  你要先确定应付工资是2000而不是1800元，所以结转的时候应该是2000，这和个人承担的社保是没有关系的，职工个人缴纳的部分社保也不可以结转入成本，企业只是代扣代缴，在其它应收款中核算 你的计提和支付的金额不一样是不对的，应保持一致 原问题：《你好问你下一户通缴纳时：借：管理费用—养老保险 其他应收款—社保200 贷：银存 付工资时 借：应付职工薪酬—应付工资2000 贷：现金1200 其他应收款—社保800 计提时 借：生产成本—直接工资2000 贷：应付职工薪酬—应付工资1800 转成本时 借：库存商品—专用设》

  回复于 2022-11-18 13:46:08